Rechnungsein-/-ausgangsbuchung

Hallo, ich habe bei der Buchung folgendes Problem: also Zuerst der Verlauf:

Es handelt sich um einen Direktvertrieb. Üblicherweise ist der Hersteller gleichzeitig auch der Lieferant. Der Lieferant führt die Abrechnungen für die bestellten und Verkauften Ware (Geräte) und zahlt die Provisionen aus. Davon leben die Direktvertriebler.
Zum Anfang:
Anfangsstand:
Ich habe ein Gerät im Bestand. (eigenes, oder zur Verfügung gestelltes, im Moment egal)
1. Ich präsentiere das Gerät bei dem Kunden. Nehmen wir an, der Kunde möchte es haben (auf Ziel -> Finanzierung) aber über die Bank, mit der der Hersteller-Lieferant zusammenarbeitet.
2. Ich fülle das Formular aus (Finanzkaufvertrag) und sende es an den Hersteller-Lieferant, damit die Finanzierung durch den Lieferanten genehmigt werden kann (Abstimmung zw. Bank und Lieferanten. Keine Ahnung). Auf jeden Fall, bekomme ich die Genehmigung von meinem Lieferanten.
3. Nach dem der Hersteller-Lieferant die Finanzierung genehmigt hat, lasse ich das vorgeführte Gerät beim Kunden. Weiter wird der Kunde das Gerät nutzen und seine monatlichen Raten an die Bank zahlen. Das ist dann die Sache zw. dem Kunden und der Bank. Und die Bank überweist den Betrag an meinen Lieferanten.
Zwischenstand:
Ich habe Bestand = 0, muss neu bestellen. Das Geld habe ich vom Kunden nicht bekommen. Die Bank hat für den Kunden an meinen Lieferanten Bezahlt, und dadurch habe ich bei meinem Lieferanten ein Guthaben in Höhe von Verkaufspreis (z.B. 1000,- €). Das Gerät kostet für mich im Einkauf etwas weniger (nehmen wir mal 800,- €).
4. Ich bestelle nächstes Gerät bei meinem Lieferanten. Da ich noch kein Geld habe, und das Guthaben beim Lieferanten nutzen möchte, bitte ich die Bestellung mit dem Guthaben zu verrechnen.
5. Der Lieferant stellt mir die Rechnung in Höhe von 800,- € und verrechnet mit der Gutschrift 1000,- €. Der Rest (200,- €) wird als Provision an meine Bank überwiesen.
Endstand:
Ich habe wieder 1 Gerät im Bestand, keine Schulden beim Lieferanten, eine Rechnung (800,- €), Eine Gutschrift (1000,-€) auf der Hand und Provision (200,- €) auf dem Bankkonto. Mit dem neuen Gerät gehe zum weiteren Kunden und der Verlauf geht von vorne los.
Das ist rein praktische Seite. Jetzt muss ich das Ganze verbuchen.
Als 1.: Soll ein Verkauf gebucht werden (ich weis es nicht genau). Ich habe „D001 Kunde an 8400 Erlöse(1000€)“ gebucht. Dadurch sind automatisch „1766 USt. an 1400 Fo. A LL(159,66€)“ und „8400 Erlöse an 1400 Fo. A LL(840,34€)“ entstanden. Das hat das System parallel im Hintergrund gemacht.
Dann ist ein Einkauf fällig. Ich habe die Eingangsrechnung gebucht. Das System hat parallel Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Vorsteuer verbucht.
Dann ist auch Wareneingang zu buchen damit der Bestand stimmt. Also da bin ich ratlos. Ich weiß nicht was zuerst und was danach gemacht werden soll und wie lauten dann die Buchungssätze bei der Buchung. Wie soll ich die Konten ausgleichen. Debitoren, Kreditoren, Verbindlichkeiten aus LL, Forderungen aus LL, Warenbestand und Bankkonto. Dazu brauche HILFE.