Beiträge von Marchy

Zitat von fmde

Ich habe noch ein Problem mit einer Aufgabe:

Die im Dezember 01 unterlassene Reparatur, f�r die im Abschlus zum 31.12.01 eine R�ckstellung von 22.000 � gebildet wurde, wird von der Firma REPAIR durchgef�hrt.
Die Rechnung bel�uft sich auf 23.200 � (inkl. 16% USt). Wir begleichen die Rechnung - unter Abzug von 3% Skonto - nach einer Woche �ber unser Bankkonto. (Nettobuchung).

Meine L�sung w�re:

3701 R�ck. f. unterl. Reparaturen: 22 000
260 Vorsteuer: 3 200
an 440 Verbindlichkeiten aLuL: 23 200
an 548 Ertr�ge aus der Herabsetz. von R�ckstellungen: 2 000

440 Verbindlich. aLuL: 23 200
an 280 Bank: 22 504
an 6002 Nachl�sse: 600
an 260 Vorsteuer: 96

Ich glaube nicht, dass 6002 Nachl�sse das richtige Konto w�re. Was h�ltst du davon?

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War es nicht so, das es bei R�ckstellungen keine Vorsteuer mit eingerechnet ist? Warum ist bei den 1. Buchungssatz die Vorsteuer dann mit eingerechnet? Versteh ich nicht,
kann bitte jemand helfen....

Und müsste nicht eigentlich das Konto 6112 Fremdinstalation statt 440 Verbindlichkeiten angesprochen werden?

Hallo,

komme bei folgendem Buchungssatz einfach nicht weiter, wer kann mir helfen?

Wir lösen am Verfalltag den von uns akzeptierten Wechsel über 10.000€ durch einen
Postbankscheck ein. Zum 31.12.01 wurden 100EUR, das Jahr 02 betreffenden Diskontaufwand, abgegrenzt.

Bilden Sie den Buchungssatz für Jahr 02.

stimmt das? :

Schuldwechsel 10000€ an Postbank 10000€
Diskontaufwendungen 100€ an ARAP 100€

Bitte dringend um Hilfe.

Gruß Marchy

hallo, ich habe genau die selbe frage wie oben steht, nur leider komme ich jetzt mit den antworten durcheinander und blick es garnicht mehr:-(

stimmt das? :

Schuldwechsel 10000€ an Postbank 10000€
Diskontaufwendungen 100€ an ARAP 100€

Bitte dringend um Hilfe.

Gruß Marchy

Hallo Leute, ich brauch Hilfe, weiß nicht mehr weiter:-(

Bilden sie aus den angegeben Zahlen eine Schlußbilanz.

Den ersten Teil der Aufgabe hab ich verstanden, es sollen 13 Fehler sein, hab ich allerdings auch noch nicht alle gefunden.
Der 2. Teil bereitet mir Sorgen. Ich weiß das 325 rauskommen soll.

Mit angegeben waren:

Rohstoffverbrauch:40
Umsatzerlöse: 180
andere aktivierte Eigenleistungen 30 (bei den 3 Weiß ich das sie in eine GuV gehören)
Wertbrichtigung auf Forderungen 30 ? wohin damit, einfach in die Schlußbilanz mit rein, als Minusbetrag, geht doch eigentlich nicht, oder?
Vorräte: 150 gibts dann auch noch, keine Ahnung was ich mit denen machen soll.

Das hab ich bis eben:

Firma: Litti Ag

Aktiva A. Anlagevermögen: I. Sachanlagen: 1. Maschinen 100.000 2. Anlagen im Bau 15.000 II. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 20.000 B. Umlaufvermögen I.Vorräte:
1. Roh-.Hilfs- und Betriebsstoffe 60.000 2. fertige Erzeugnisse 80.000 II. Forderung und sonst. Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus LuL 50.000 III. Wertpapiere: 1. sonstige Wertpapiere 10.000 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei Kreditinst. Und Schecks 1. Kassenbestand 10.000

345.000


.....................................................
Passiva A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 165.000 II. Kapitalrücklagen
III. Gewinnrücklagen 10.000 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -10.000 V. Jahresüberschuss/Fehlbetrag
B. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen 15.000 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 120.000 3. Wechselverbindlichkeit 25.000


325.000

Oje ich hoffe man kann es trotdem erkennen, anhängen kann ich es leider nicht:-(
kann es aber auch gern an ein email senden....

Ich hoffe es kann mir jemand helfen, der sie schon gelöst hat.

Gruß Marchy

Hallo zusammen,
hab es endlich geschafft die ESA fertig zubekommen, möchte sie aber gern vorher nochmal kontrollieren, bin mir extrem unsicher wäre jemand so nett und kann mir seine fertige, bewerte ESA zusenden:)

marchy12000@yahoo.de

Danke schon mal für die Bemühungen.

Liebe Grüße Marchy

achso CODE wäre: XX7-A20

Hallo zusammen, ich bin auch eben an dieser ESA dran und wollte mal kontrollieren, da es hier aber viele verschiedene Antworten gibt, frag ich speziell diejenigen, die die ESA schon fertig korrigiert haben.

Kann mir sie bitte einer zur Kontrolle zusenden? Wäre sehr nett, bin schon völlig wirr von den ganzen verschiedenen Zahlen hier:-(

Habe Lernheftcode XX7-A23. Druck Nr. 0108 A23

Vielen lieben Dank schon im Voraus:-)

Gruß Marchy

Mail wäre : marchy12000@yahoo.de

Danke dir, hatte die Antwort aber schon gefunden:-)

hab aber noch eine:

In der Belegsammlung wird alles noch mit 16% gerechnet, das ist aber schon ewig her und wenn ich jetzt das Vorjahr (2008 ) eintrage, läuft ja alles unter 19%.

Was hast du da gemacht?

LG Marchy

Ich bins mal wieder, habe leider ein großes, wahrscheinlich dummes Problem und komme deshalb nicht weiter.
Im Heft wird ständig von Belegen und Memo geschrieben, das man sie übernehmen soll, irgendwie muß ich was wichtiges überlesen haben, habe nämlich leider keine Ahnung wie und wo.

Seite 36Aufg.2.3 a) legen sie bitte mit den kontenassistenten die konten 3011,3020 und 3021 - wie im Memo Nr.129 (Beleg 7: Sachkontenplan) vorgesehen-an.

Was wird mit memo und was mit Beleg 7 gemeint?

Ist wahrscheinlich einfach wie sau, aber ich finde nix:(:confused:

Danke Marchy

Hab alle konnten so, wie oben beschrieben.

Also bei Konto Forderung 1010

Soll
1010 800.000
Haben
1010 700.000
9400 100.000

und 100 punkte darauf bekommen:D

danke Monemaus:kiss:

Danke dir:)

Wo die Kontennr stehen weiß ich ja;) wußte nur nicht, was wir anstelle von "AB" schreiben sollten, habe nix darüber gefunden, nu weiß ich es, ändere schnell alle AB´S in die Kontennummern um und kann es absenden:)

Falls einer weiß auf welchers Seite das im Heft steht, kann er die Seitenzahl gerne hier reinschreiben;)

LG Marchy

Hi Monnemaus:)
also schreibe ich in den T-Konten vor diese jeweils 800000 im Soll und 700000 im Haben die Kontennummer 1010 für Forderungen aLuL?

Bisher mußten wir ja immer "AB" für Anfangsbestand schreiben?!? Oder eben EBK, weil es da her kam. So wie du es mir jetzt geschrieben hast, versteh ich das jetzt so, das wenn ich etwas aus einer Summenbilanz herausnehme, um auf T-Konten zuübertragen, die jeweiligen Kontennummern statt AB schreibe.

Wenn das so einfach ist, warum steht das denn nirgenswo:(

Ist das richtig:confused:

danke für die Antwort, aber ich meinte ja auch die Unterkonten, wo man von der Summenbilanzvorgabe auf die T-Konten übertragen sollte...

z.B.
Soll Haben
1010 Forderungen aLuL 800000 700000

...................
dann muß man das ja auf die T-Konten übernehmen..

S H
? 800000 ? 700000

Was kommt anstelle von den ? hin?

Hallo zusammen,

habe ne Weile gebraucht das alles stimmt, nu hab ich es geschafft undbin am übertragen auf den PC.
Meine Frage:

Bei manchen Konten sind ja 2 Anfangbestände da. Man soll ja beide auf die jeweilige Seite (Soll und Haben) übernehmen. Was schreibt man jetzt als "Konto" davor? Bei beiden AB oder EBK oder was? Weiß es leider nicht und kann auch nix darüber finden:-(

Danke für Eure Antworten:-)

Gruß Marchy

hab volle 100 Punkte auf die ESA bekommen:) danke nochmal an euch;)

Werd mir jetzt auch das Buch "Exel für Dummies" holen, soll super beschrieben sein, für Leute wie mich:D

dankeschön, hast mir sehr geholfen:-)

Ja schon, aber im Heft steht, " Bei Gutschriften an Kunden, buchen wir auf dem Konto 8060 Nachlässe"

deswegen bin ich bisel iritiert:confused:

Ich bitte auch bei b

heißt der satz

8060 Nachlässe 2500,00
1811 Umsatzsteuer 475,00 an 1010 Forderung aLuL 2975,00

oder

8050 Rücksendungen 2500,00
1811 Umsatzsteuer 475,00 an 1010 Forderung aLuL 2975,00

bitte schnell Hilfe:(

danke für die vielen Antworten, aber wie funktioniert das mit der Buchhalternase, beim Exel?

Hab mit Exel bisher nicht mehr viel zu tun gehabt und muß mich erstmal wieder reinfinden:-(

tia, so ist das mit kinderchen;-)

eins noch, gibts was damit mann das nicht per handschreiben muß, sondern am pc, ich verschreib mich andauernd und muß neu anfangen*heul*

das war auch mein heftcod, danke schön:-)

allerdings hast du einen kleinen Fehler drin, Werbekosten 100,- da steht bei dir 5500,-

danke nochmals:-)